Как проверить чек от самозанятого: пошаговая инструкция и советы

Опыт работы в отрасли маркетинга и рекламы составляет 10 лет, причем последние 5 лет были посвящены работе в HR Tech сфере. За это время я занимался решением проблем, связанных с ускорением процессов кадрового документооборота и оформления документов, а также активно участвовал в разработке инновационных продуктов. Мой вклад в развитие стартапов был значителен как на российском рынке, так и в странах Африки и Латинской Америки. Кроме того, я оказываю консультационную поддержку стартапам в таких акселераторах, как ФРИИ, StartupLab, внутренних акселераторах «Ростелекома», группы БКС и других.

Что такое чек и зачем он нужен

Чек является основным документом, который используется исполнителем и заказчиком для отчетности. Для самозанятых лиц он играет важную роль в подтверждении доходов и предоставлении точной информации в ФНС для расчета налога на профессиональный доход.

В организации чек является документом, который подтверждает издержки. Исключительно с его помощью клиент может учесть расходы на оплату услуг. Более того, чек поможет доказать факт сотрудничества именно с самозанятым лицом, а не с физическим лицом без специального налогового статуса. Даже если поставщик позже аннулирует чек, он все равно будет служить доказательством для ФНС.

Обратите внимание: кассовый чек является неотъемлемым документом для клиентов при общении с самозанятыми специалистами. Однако, мы настоятельно рекомендуем нашим заказчикам также заключать договор ГПХ и оформлять соответствующий акт.

Самостоятельный предприниматель обязан составить расчетный документ на специальной платформе «Мой налог» и передать его заказчику.

в промежутке подсчета — при наличии возможности оплаты наличными;
При проведении безналичного перевода вознаграждение будет начислено до девятого числа следующего месяца.

Ответственность самозанятого при аннулировании чека

Самозанятый имеет возможность отменить чек в случае:

Заказчику были возвращены средства.
Возникла ошибка в оформлении документа, возможно, в указанной сумме, дате платежа или данных заказчика. Поэтому исполнитель готовит новый чек с корректной информацией.

Отсутствие ответственности по НПД несет плательщик.

Незаконное действие — отменить чек в приложении «Мой налог» для скрытия собственного дохода. Это приведет к снижению основы для расчета налога на доходы физических лиц и уменьшению налоговых платежей. Таким образом, это преднамеренное уклонение от уплаты налогов и подлежит наказанию в соответствии со статьей 129.13 Налогового кодекса РФ в размере 20% от суммы незарегистрированного дохода. В случае повторного нарушения в течение полугода, штраф составит 100% от суммы нерегистрируемого дохода, на который не был получен чек.

Важно отметить, что даже если самозанятый индивидуал отменяет чек после истечения месяца, в котором налог уже полностью уплачен, ФНС все равно произведет пересчет. Однако ФНС обратит внимание на это и запросит пояснения у самозанятого. Если самозанятый индивидуал будет уклоняться от ответа, будет проведена проверка учета доходов плательщика налога на профессиональный доход.

Риски заказчика, если самозанятой аннулировал чек

Корпорация включает в свои расходы компенсацию услуг лица, работающего по системе самозанятости, основываясь на предоставленном чеке. В случае отсутствия такого документа, имеются три варианта неблагоприятных последствий.

Опасность номер один. Снижение основы для налогообложения.

Организации, применяющие общую систему налогообложения, упрощенную систему налогообложения по доходам или единый сельскохозяйственный налог, учитывают свои расходы при расчете налога. Федеральная налоговая служба накладывает штрафы за недостоверное определение налоговой базы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 120 Налогового кодекса РФ, предусмотрено наказание в размере 10 000 рублей. В случае повторного нарушения в течение года, санкция увеличивается до 30 000 рублей.
Статья 122 Налогового кодекса Российской Федерации предусматривает, что размер неуплаченного налога должен составлять не менее 40 000 рублей или 20% от общей суммы неуплаты.

Опасность №2. Аудит со стороны налоговых органов

В процессе проведения камеральной проверки ФНС обратит внимание на наличие записи о оплате услуг самозанятого в расходах, даже если чек был аннулирован. Налоговый инспектор может потребовать дополнительных пояснений или исключить вознаграждение самозанятого из расходов. Однако нельзя сказать наверняка, какая ситуация возникнет в вашем случае.

Дополнительно ФНС имеет возможность организовать внеплановую инспекцию.

Опасность №3. Дополнительное взимание НДФЛ и сборов по страхованию.

Если у компании отсутствуют подтверждающие документы о сотрудничестве с физическим лицом, работающим на самозанятой основе, налоговая служба потребует уплатить 13% от суммы вознаграждения исполнителя по договору гражданско-правовой характеристики в качестве НДФЛ и 30% взносов на страхование в бюджет.

За каждый день просрочки будет начислена пеня на сумму налоговых и взносов.

Как заказчику избежать рисков

Если компания предоставит ФНС документы, подтверждающие ситуацию с плательщиками НПД, то она будет освобождена от ответственности. Эти документы включают в себя договор ГПХ, аннулированный чек и акт выполненных работ. В письме от 28.10.2021 № ПА-4-20/15213@ было объяснено, что такие документы являются достаточными для защиты компании.

Если вы обнаружили, что чек был аннулирован при проведении проверки, у вас есть возможность самостоятельно сообщить об этом налоговой инспекции. Также вы можете предоставить Федеральной налоговой службе (ФНС) доказательства по запросу на объяснения или оспорить факт уменьшения налоговой базы.

Как можно определить, что квитанция отменена?

Единственным способом проверить чек самозанятого является сканирование QR-кода, расположенного в нижней части документа, с помощью камеры вашего телефона. После этого вы сможете просмотреть оригинал документа в приложении «Мой налог».

Заметьте: обычные методы проверки чеков из магазинов или с маркетплейсов на официальном сайте ФНС и в приложении «Проверка чеков» не могут быть применены к самозанятым. Это происходит потому, что магазины выдают чеки с ККТ, которые имеют свои обязательные данные. Но такие данные отсутствуют в документе, полученном от самозанятого.

Существует более безопасный метод — сотрудничество с фрилансерами через специализированные интернет-платформы, которые являются официальными партнерами ФНС по работе с самозанятыми, например, Qugo. Работая таким образом, вы не будете беспокоиться о том, что самозанятый отменит чек, и вы не узнаете об этом — система незамедлительно сообщит вам о таком случае.

Что делать заказчику, если чек аннулирован

Если вы заметили, что чек был аннулирован самозанятым лицом, рекомендуется следовать пошаговой инструкции.

Свяжитесь с человеком, занимающимся самозанятостью, и уточните причину, по которой он отменил документ. Запросите, чтобы ему был предоставлен новый платежный документ или высланы возвращенные деньги. Если самозанятый откажется, объясните ему, что он несет ответственность за нарушение Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ и Налогового кодекса РФ.
Напишите письменное заявление в Федеральную налоговую службу. Передайте его лично в местное отделение или отправьте через официальный сайт налоговой службы. В вашем заявлении укажите факт незаконной отмены чека самозанятым лицом. Обязательно приложите все подтверждающие документы, подтверждающие данную ситуацию.

соглашение о грузоперевозках на автомобильном транспорте
усиленный контракт
отмененный чек
В банковской выписке отчетливо видно выполнение платежа самозанятым лицом без последующего возврата средств.
Общение с клиентом, касающееся выдачи дубликата чека НДП.

Если такое произойдет, налоговая служба не будет преследовать вас законодательно, а будет проводить проверку в отношении фрилансера.

Как обезопасить себя от недобропорядочных самозанятых

Включите в договор ГПХ условие, которое будет регулировать ответственность самозанятого лица за незаконное отмену чека. К примеру, можно предусмотреть следующее:

В случае отмены чека и отсутствии возврата средств, Исполнитель обязан полностью возместить Заказчику сумму оплаты по Договору, а также покрыть все потери, налоги, штрафы и санкции.

В случае нарушения этого условия, представители самозанятых могут обратиться в суд.

Советуем прочитать: Поступление на временное хранение

Памятка по работе с чеками для самозанятых

Регистрация в роли индивидуального предпринимателя проходит менее чем за пять минут, а для осуществления деятельности не требуется предоставлять никаких финансовых отчетов, за исключением создаваемых в официальном приложении ФНС — «Мой налог», без необходимости использования кассового аппарата. Исходя из информации, указанной в этих чеках, рассчитывается необходимая сумма налога на полученный доход.

Ранее мы уже сообщали о том, как индивидуальные предприниматели могут взаимодействовать с самозанятыми и о необходимых для налоговой отчетности документах. Сейчас мы подробно рассмотрим, что нужно указывать в чеках для налогоплательщиков на профессиональный доход, как можно аннулировать или внести изменения в чек, а также какие правила действуют в отношении передачи отчетных документов.

Формирование чеков

Для того, чтобы сформировать чек, требуется войти в личный кабинет мобильного приложения под названием «Мой налог» и нажать на кнопку с надписью «Создать новую продажу». В появившемся окне необходимо заполнить все данные, касающиеся данной операции.

Возможностей много для указания наименования товара или услуги. Если у вас заключен договор ГПХ с предпринимателем или юридическим лицом, то можно указать общее наименование услуги. Например, репетитор может описать свою деятельность как «Получение образовательных услуг по английскому языку в объеме 4 уроков». А кондитер, чтобы привлечь клиентов, может назвать свой торт «Эксклюзивный десерт ‘Красный бархат’ весом 8 килограммов».
Стоимость услуги или товара определяется с точностью до копейки и перечисляется контрагентом исполнителю. Если самозанятый предусматривает предоплату в рамках полной стоимости товара или услуги, возможно разделение оплаты на отдельные чеки с указанием «предоплата» в названии.
Укажите, пожалуйста, наименование организации и ее ИНН. При взаимодействии с индивидуальными предпринимателями и организациями, обязательно необходимо указывать данные, иначе чек будет выставлен на физическое лицо. В случае, если оплата осуществляется с расчетного счета, а в документе указано физическое лицо, возможны сложности при налоговой проверке. Обязанность по сообщению ИНН лежит на покупателе.

После подтверждения операции через личный кабинет приложения «Мой налог», будет создан чек, который будет содержать следующие данные: название документа, дата и время платежа, информацию о самозанятом и выбранной форме налогообложения (НПД), сумму платежа по налогу на профессиональный доход, информацию о товаре или услуге, а также QR-код, который содержит информацию о контрагенте и операторе электронной площадки или банке.

При отправке данных в ФНС, система налогового органа автоматически присваивает уникальный номер чека. Нет необходимости дополнительно уведомлять налоговую или передавать данные.

Аннулирование чеков и внесение изменений

Аннулирование любого чека, выданного с момента регистрации в качестве налогоплательщика на профессиональный доход, возможно с помощью приложения «Мой налог» в двух ситуациях:

то сумма денег возвращается обратно на счет.
В случае, если выявлена ошибка в составлении чека.

Вам необходимо зайти в свою личную учетную запись, открыть соответствующий чек и выбрать опцию «Отменить» в главном меню, а также указать причину для отмены. Будьте внимательны при проверке платежного документа, поскольку после удаления его восстановление будет невозможным. Система автоматически пересчитывает сумму дохода и налога, что отображается на главной странице мобильного приложения.

В случае, если при составлении квитанции была допущена ошибка в указании услуги или названия организации, даты или суммы платежа, требуется аннулировать предыдущий выданный документ с пометкой «составлен с ошибкой» и затем составить новую квитанцию с правильными данными.

Система позволяет создать задним числом чек без наказаний, если самозанятый не изменяет сумму в чеке. Однако, если расчетный период уже прошел и при корректировке изменится доход, ФНС может начислить пени (1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки) или наложить штраф за задержку с чеком (20% от суммы расчетов, но не менее 200 рублей).

Передача чеков

Законодательство требует, чтобы самозанятый человек передал чек, который он составил, своему контрагенту при помощи любого удобного способа.

Я могу напечатать документ из приложения вручную.
через сотовый аппарат, в приложении для обмена сообщениями;
Если заказчик предоставил свой адрес электронной почты, то вы можете отправить ему сообщение по нему.
Получение данных с чека путем сканирования уникального QR-кода.

С точки зрения закона, все эти способы являются равнозначными. Для удобства плательщик налога на доходы от своей профессиональной деятельности может выбрать любой из перечисленных способов и применять его ко всем своим клиентам.

Для обеспечения своих интересов при взаимодействии с предпринимателями и юридическими лицами, рекомендуется закрепить в Договоре о Гражданско-правовой хозяйственной деятельности метод передачи чека. Это необходимо, поскольку ответственность за неиспользование чеков лежит на индивидуальном предпринимателе: в первый раз — 20% от суммы и полная сумма выплаты за повторное нарушение (согласно статье 129.13 Налогового кодекса РФ).

Заключение

Получение статуса самозанятого и ведение отчетности теперь стало гораздо более простым и понятным благодаря официальному мобильному приложению ФНС «Мой налог». Для освоения процесса формирования, корректировки и аннулирования чеков потребуется всего лишь 10-15 минут. Главное — вовремя и точно вносить информацию о полученных платежах, не забывая указывать ИНН для юридических лиц и предпринимателей, и передавать чеки клиентам, чтобы избежать наложения штрафов.

Как самозанятому сделать чек

Самозанятый человек, который выполнил работу или оказал услугу и получил плату от клиента, подтверждает это с помощью чека. Чек содержит информацию о виде деятельности и сумме дохода, полученного гражданином, чтобы потом можно было уплатить налоги.

Чтобы нести налоговую ответственность и не иметь несправедливых расходов, самостоятельным предпринимателям (включая индивидуальных предпринимателей и организации) важно иметь документацию, подтверждающую сделанные расходы и избегающие лишних налоговых платежей. Поэтому для самозанятых предпринимателей крайне важно знать, как оформить чек правильно и вовремя.

Когда самозанятый обязан выдать чек

В общем случае, самозанятый обязан предоставить чек после получения оплаты от заказчика, при условии, что расчет производится наличными или с использованием электронных средств платежа (ЭСП). Это включает в себя переводы средств с одной карты на другую, использование платежных систем (например, Webmoney, ЮMoney) или интернет-банкинг (например, Сбербанк Онлайн). Если платеж получен во время, когда не работает банк или в выходной день, самозанятый может выдать чек на следующий рабочий день.

Однако, возможна отсрочка для случаев, когда оплата производится через другие формы безналичного расчета — до 9-го числа следующего месяца после получения денег. Это предусмотрено пунктом 3 статьи 14 закона № 422-ФЗ от 27.11.2018. Обычно это касается ситуаций, когда оплата производится на банковский счет и самозанятый должен предоставить чек юридическому лицу. В то же время указывается фактическая дата оказания услуги или продажи товара, даже если деньги поступили позже.

Как сформировать чек

Самостоятельным предпринимателям не требуется применять контрольно-кассовую технику (ККТ). Функции ККТ выполняются при помощи приложения «Мой налог», где также есть возможность создания чека. В дополнение к этому, можно воспользоваться разделом «Мой налог» в личном кабинете на веб-сайте ФНС. В любом случае, процедура очень быстрая. Главное, не забывать вообще об этой необходимости.

Для оформления чека в сервисе «Мой налог» необходимы следующие шаги со стороны самозанятого:

Нажми кнопку «Создать сделку».
Необходимо заполнить информацию о товаре или услуге, включая название, стоимость и дату совершения сделки. Важно использовать точные формулировки, например, указать оплату аренды квартиры за август 2022 года.
Необходимо указать, кому самозанятый предназначает чек — физическим лицам либо юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. При оформлении чека для последних необходимо также указать ИНН и наименование заказчика. Указание статуса необходимо для разделения доходов от частных лиц и компаний, поскольку для них установлены разные налоговые ставки (4% и 6% соответственно).
Каснуться кнопки «Создать квитанцию».

Советуем прочитать: Сколько военнослужащих составляют состав полка

Есть возможность выполнять все эти действия вручную, но также существуют специализированные сервисы, которые упрощают работу и автоматизируют процессы. Один из таких сервисов — Рокет Ворк, с помощью которого чек будет автоматически создаваться после получения оплаты. Кроме того, данная платформа охватывает все этапы взаимодействия с клиентами, начиная с поиска заказов и заключения договора, и заканчивая получением оплаты и учетом налогов.

были предоставлены информационные указания, которые могут быть полезны для выполнения определенных задач.

Для эффективного и скорого составления чека самозанятому человеку пригодятся следующие советы:

Обязательно указывается общая сумма, внесенная клиентом. Не допускается вычитать из полученного дохода какие-либо расходы или налоговые обязательства.
При оплате товара в иностранной валюте необходимо вычислить эквивалентную сумму в российских рублях и указать именно эту сумму. Важно учитывать официальный курс Центробанка на день платежа, а не на момент составления чека.
Если фрилансер регулярно предоставляет одну и ту же услугу клиенту по одинаковой цене, можно создать новый документ на основе предыдущего. Для этого необходимо открыть последний документ через историю операций и нажать кнопку «Повторить».

Образец чека самозанятого

В готовом документе содержатся указанные данные, которые перечислены в пункте 6, статье 14 закона с номером 422-ФЗ.

название;
время и дата осуществления транзакции;
информация о фрилансере: полное имя, индивидуальный номер налогоплательщика;
значок, указывающий на активацию режима Налогового Платежного Документа;
Данные о товаре/услуге/работе (наименование, количество)
цена за каждую единицу и общая сумма;
Идентификационный номер, наименование (ФИО) клиента (в случае, если это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель);
QR-код;
уникальный номер идентификации (получаемый налоговыми учреждениями при составлении)

Окончательная версия документа представляет собой следующий облик:

При создании документа, включая сервис-посредник (электронную площадку или кредитное учреждение), следует указать название и ИНН данного сервиса.

Как передавать чек покупателю

Методы передачи были утверждены согласно пункту 5 статьи 14 закона номер 422-ФЗ. Среди доступных вариантов:

Отправка в электронном формате (по электронной почте или с помощью удобного мессенджера);
Выполнить печать документа на принтере и передать его в физическом виде. Это возможно осуществить путем личной передачи, с помощью курьера или отправкой почтовым отправлением.
Предложите клиенту позволить своему смартфону считать QR-код с экрана.

Законодательством не определено, кто имеет право выбора метода передачи чека и необходимость выдачи именно в формате бумаги. Важно помнить, что самозанятый обязан передать чек покупателю. Следовательно, если невозможно передать его в электронном виде (например, из-за отсутствия смартфона), то следует выдавать документ на материальном носителе.

Для того чтобы убедиться в подлинности чека самозанятого, заказчик может воспользоваться QR-кодом. Достаточно просто приложить камеру смартфона к коду, и на сайте налоговой появится оригинал документа.

Для достижения данной цели нет необходимости использовать приложение «Проверка кассовых чеков ФНС», так как оно предназначено исключительно для проверки документов, созданных через онлайн-кассу. Документы, которые создаются через «Мой налог» или через посреднические сервисы, не входят в эту категорию и могут не быть распознаны системой.

Ошибки и их исправление

Важно обращать внимание на отсутствие ошибок при составлении документа. Они могут быть связаны с:

Обсуждается вопрос о небольших ошибках в расчётах или непонимании специфики работы режима НДФЛ (например, указание суммы с вычетом налогов).
Информация о заказчике. Если чек, выданный самозанятым лицом, предназначен для юридического лица или индивидуального предпринимателя, необходимо указать их индивидуальный номер налогоплательщика. При этом следует тщательно вводить каждую цифру номера, чтобы не допустить случайного оформления продажи на другую организацию.
Данные о продукции, труде или услуге. Неоднозначные изложения ФНС могут быть восприняты как признак манипуляции трудовыми отношениями, что приведет к проведению неожиданной проверки налоговых платежей со стороны плательщика и его клиента.

Если вы найдете ошибки, то в приложении для самозанятых «Мой налог» вам разрешено аннулировать чек и создать новый документ с правильной информацией. Для выполнения этого действия необходимо:

искать нужный вариант в архиве продаж;
нажать на кнопку «Отменить»;
Объяснить причину, по которой возникли ошибки при составлении или возврате денег.

Если покупатель возвращает товар или заказчик отказывается от услуги после внесения предоплаты, возможно понадобится провести аннуляцию.

Необходимо следовать определенной процедуре при удалении чеков после передачи заказчику. При запросе на удаление, приложение требует объяснения причины. В случае отсутствия объяснения, ФНС имеет право заблокировать приложение и провести проверку плательщика НПД.

Ответственность

Для уведомления Федеральной налоговой службы о доходе самозанятого существует только один способ — предоставление чека о поступлении средств. Если этот чек не будет пробит, то это будет расцениваться как уклонение от уплаты налогов. При первом обнаружении такого нарушения будет выписан штраф, равный 20% от суммы платежа. Если нарушение будет повторно зафиксировано в течение полугода, то штраф будет взыскан в полном размере суммы платежа (согласно статье 129.13 Налогового кодекса Российской Федерации).

Единственным случаем, когда не возлагается ответственность, являются сбои в функционировании программы «Мой налог». Однако, в соответствии с законом № 422-ФЗ, после устранения неполадок, необходимо сформировать и предоставить чек в течение 24 часов.

https://ria.ru/20230626/chek-1880452622.html

Сориентироваться самозанятому в вопросе составления чека: возможные платформы и инструкции для подтверждения операции

Руководство по составлению и оформлению квитанций для самозанятых лиц при оплате в Интернете и в режиме оффлайн

Как можно самостоятельно составить и отправить чек в приложении «Мой налог» и других аналогичных сервисах? Необходимо ли указывать название предоставляемой услуги и соблюдать определенный срок? РИА Новости сообщает о данной теме 12 июля 2023 года.

национальный налоговый орган Российской Федерации — Федеральная Налоговая Служба

удерживает полный контроль над финансовой системой страны и имеет важное значение для эффективного функционирования экономики.

Как самозанятые могут сформировать и отправить чеки в приложении «Мой налог» и других сервисах? В этом случае, необходимо указывать наименование оказываемой услуги? Какой срок требуется для выписки чека при онлайн-оплате и как это сделать? Возможно ли аннулировать чек? Какова ответственность за невыдачу чеков и какие советы дают эксперты? Все эти вопросы затронуты в материале РИА Новости.

Как сформировать чек самозанятому: инструкция по выдаче чека покупателю

Если у вас есть статус самозанятого, то, скорее всего, вы осознаете, что существует огромное разнообразие способов принимать оплату за предоставляемые вами услуги или товары. Возможно, вы даже знакомы лишь с некоторыми из них и до сих пор ищете оптимальный вариант для себя. Этот текст поможет вам разобраться во всех возможностях и сделать правильный выбор!

Не зависимо от того, какой метод оплаты вы выберете или уже выбрали, обязательно выдавайте чеки своим клиентам после каждой новой покупки. Зачем? Мы тоже дадим на это ответ!

Зачем самозанятым чеки?

Чтобы подтвердить факт оплаты и оказания услуг или продажи товаров, самозанятые предприниматели обязаны выдавать чеки своим клиентам. Таким образом, они могут доказать, что занимаются предпринимательством и получают доходы.

Самозанятые люди должны обязательно сохранять чеки, чтобы иметь возможность контролировать свои доходы и расходы. Информация, полученная из чеков, необходима для заполнения налоговых деклараций и правильного расчета налогов.

Как принимать оплату самозанятому?

Один из наиболее элементарных методов оплаты – расчёт наличными. Если вы осуществляете лично предоставление товаров и услуг, клиенты смогут удобно и оперативно произвести оплату наличными. Это удобство и скорость сделки, однако не всегда является практичным решением.

Советуем прочитать: Обучение граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»

Если вы предпочитаете осуществлять свою работу в онлайн-режиме, тогда банковский перевод является выгодным вариантом для вас. Ваши клиенты смогут переводить деньги на ваш банковский счёт, используя предоставленные вами реквизиты. Хотя данный метод доступен практически каждому, стоит учесть, что время может потребоваться для зачисления средств на ваш счёт.

Электронные системы расчетов могут представлять прекрасный способ принятия оплаты от клиентов. Они обеспечивают возможность онлайн-приема платежей и оперативного зачисления средств на собственный счет.

Если вы стремитесь обеспечить клиентам максимальный уровень сервиса и удобства, то рекомендуется обратить внимание на специализированные сервисы, такие как LAVA.ru. Наш сервис для приема онлайн-платежей предлагает возможность принимать оплату через различные способы, включая банковские карты, электронные кошельки, интернет-банкинг и другие. Это означает, что ваши клиенты смогут выбрать наиболее удобный для них метод оплаты, а вы будете получать деньги на свой счет быстро и безопасно.

Безопасность платежей и защита от мошенничества — главные приоритеты для LAVA.ru, что имеет огромное значение для всех предпринимателей. Мы гарантируем, что ваши финансы будут находиться под надежной защитой, позволяя вам полностью сосредоточиться на ведении своего бизнеса.

Как самозанятому выдать чек: пошаговая инструкция

Забудьте о беспокойстве по поводу документации и учета — это уже дело прошлого! В эпоху современных технологий вам не нужно тратить время на это. В настоящее время существуют специальные онлайн-сервисы, которые позволят вам создавать электронные чеки и анализировать доходы. Эти сервисы очень удобны, поскольку автоматически формируют чеки, которые вы можете отправить клиентам прямо на их электронные почты или через мессенджеры.

Как самозанятые могут использовать сервис «Мой налог» для выдачи чеков своим клиентам?

Произведите регистрацию в сервисе под названием «Мой налог». Для этой задачи вам потребуется загрузить мобильное приложение на ваш телефон или же войти на веб-сайт данного сервиса.
Пожалуйста, предоставьте полную информацию о себе и о своей компании.
Когда клиент оплатит вам, откройте приложение «Мой налог» и выберите функцию «Создать новую транзакцию».
Пожалуйста, предоставьте информацию о платеже: величину суммы, дату, а также описание приобретаемого товара или услуги.
Пожалуйста, предоставьте нам информацию и данные о нашем клиенте.
Пожалуйста, нажмите на опцию «Сгенерировать квитанцию» и сохраните данное документальное подтверждение у себя.
Вы получите возможность загрузить чек в формате PDF после его создания.
Пожалуйста, передайте квитанцию заказчику.

«Мой подоходный налог» представляет собой официальный онлайн-сервис, созданный и поддерживаемый Федеральной налоговой службой России. Он полностью соответствует требованиям законодательства и гарантирует защиту и конфиденциальность личных данных пользователей.

Как аннулировать или отменить чек?

Для аннулирования или отмены чека, который был выдан через сервис «Мой налог», требуется выполнить нижеперечисленные инструкции:

Откройте программу «Мой налог» на своем мобильном устройстве либо посетите веб-сайт данного сервиса.
Пожалуйста, обнаружьте существо, которое заслуживает аннулирования или отзыва.
Для отмены заказа, кликните на опцию «Отменить» или «Аннулировать», находящуюся рядом с общей суммой покупки.
Пожалуйста, укажите причину аннулирования или отмены расписки.
Для завершения, пожалуйста, нажмите на кнопку «Подтвердить».
Счет будет отозван или отклонен.

Чеки для физ./юр. лиц и ИП: есть ли разница?

У самозанятых имеется возможность выдавать чеки как физическим, так и юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. При составлении чека в онлайн-сервисе «Мой налог» требуется указать получателя чека, что делается простым нажатием кнопки с соответствующим наименованием.

Если чек выдается для организации, самозанятый человек должен указать полное наименование организации, ее ИНН и КПП. Если чек выдается для индивидуального предпринимателя, необходимо указать ФИО индивидуального предпринимателя, его ИНН и ОГРНИП.

Беспокоиться не стоит о том, что вы можете забыть необходимую информацию или неправильно заполнить поля — все подсказки для заполнения будут видны в процессе создания чека.

Указание статуса клиента (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) не оказывает влияния на процедуру выдачи или аннулирования чека. Однако, это может быть значимым при расчете доходов и налоговых отчислений, в связи с тем, что юридические лица и индивидуальные предприниматели могут быть подвержены различным ставкам налоговых отчислений.

При каждой выдаче чека необходимо предоставлять точную информацию о покупателе, чтобы предотвратить возможные трудности с учетом доходов и уплатой налогов.

Как сформировать чек, если оплата произведена в иностранной валюте?

Если вам поступила оплата в иностранной валюте, необходимо пересчитать сумму по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на момент получения, и указать ее в чеке в рублях. Это требование налагается Налоговым кодексом РФ.

Процесс создания квитанции на этапе, отличается от описанной выше стандартной схемы.

Ошибки при выдаче/аннулировании чеков: как исправить?

При осуществлении операций по выдаче квитанций возможны определенные неточности, которые могут повлиять на некорректное учет финансовых доходов и уплату налогов. Какие это неточности и как найти решение для их устранения?

Если вы допустили неправильный поступок:

при предоставлении информации о покупателе;
при указании размера оплаты;
при указании точной даты и времени продажи;
При предоставлении иную информацию.

Ваш квитанция перестает быть действительной. Восстановить квитанцию невозможно. Однако не суетитесь!

Если возникают подобные ситуации, то следует отменить прежний чек и выдать новый, в котором будут указаны правильно введенные данные.

Возможно ли восстановить отмененный квитанцию?

Отказ от использования чека не позволяет его восстановить. После такого отказа чек становится недействительным и не может использоваться для подтверждения оплаты или получения налоговых вычетов. Если вы ошибочно отказались от использования чека, вам придется создать новый.

Что произойдет, если по ошибке был аннулирован чек, но не был выдан новый взамен?

Если вами был отменен чек по ошибке и новый чек не был выдан, это может привести к некорректному учету доходов и налоговых отчислений. В данной ситуации, мы рекомендуем вам немедленно выдать новый чек, чтобы избежать возможных сложностей с налоговой службой.

Какие штрафы может получить самозанятый?

Тем самым, самозанятые индивидуумы, которые утаивают чеки от своих клиентов во время получения оплаты за предоставленные услуги или товары, сталкиваются с возможностью применения штрафных санкций. Величина наложенного штрафа напрямую зависит от суммы скрытого дохода и может составлять от 20% до 100% от этой суммы.

Самоотверженные люди, не следующие правилам закона в отношении выдачи квитанций, могут быть подвергнуты административному наказанию. В данном случае сумма штрафа может колебаться от 1000 до 3000 рублей.

Для фрилансеров и самозанятых необходимо неукоснительно соблюдать законодательные требования и предоставлять клиентам чеки при получении оплаты за предоставленные услуги или товары.

Для тех, кто колеблется, стоит ли беспокоиться о чеках, я раскрою секрет: создание чека — это необходимое требование, но также это и преимущество!)